Internes Audit
Von der Jahresplanung über die Durchführung bis zum Abweichungsbericht.
Beschreibe der KI, was an diesem Prozess bei dir anders läuft, und du bekommst ihn in Sekunden angepasst. Der Download liefert die Datei als BPMN 2.0 XML, importierbar in jedes BPMS.
Woran sich messen lässt, ob der Prozess läuft
Umsetzungsquote vereinbarter Maßnahmen zum Stichtag.
7 Schritte, 3 Bahnen
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement
Weiter mit deiner Geschäftsadresse
Das vollständige Diagramm, die Prozessakte und die Dateien sind Geschäftsadressen vorbehalten.
- Das vollständige Diagramm
- Alle 7 Schritte im Volltext
- Ziel, Geltungsbereich und Auslöser
- Ein- und Ausgaben je Schritt
- Alle Kennzahlen mit Zielwert
- Risiken, Chancen und Geschäftsregeln
- Normbezug und Rechtsgrundlage
- Die BPMN-Datei zum Import
Wann diese Vorlage passt
Für wen sie gedacht ist
Für Unternehmen mit einem zertifizierten Managementsystem oder solche, die es anstreben. Der Ablauf lohnt sich ab dem ersten Auditjahr, weil Planung, Durchführung und Nachverfolgung sonst in verschiedenen Dateien liegen.
Wo es typischerweise hakt
An der Nachverfolgung. Der Bericht entsteht, die Maßnahmen werden vereinbart, und dann prüft niemand, ob sie gewirkt haben. Im nächsten Audit steht dieselbe Abweichung. Die Vorlage führt die Wirksamkeitsprüfung als eigenen Schritt.
Woran der Prozess andockt
Nachgelagert sind Korrekturmaßnahmen und die Managementbewertung, die die Auditergebnisse als Eingabe braucht. Eng verbunden ist die Dokumentenlenkung, weil Auditnachweise selbst gelenkte Dokumente sind.
Bezug zu Normen
Ein Auditprogramm mit festgelegten Kriterien, unabhängigen Auditoren und dokumentierten Ergebnissen wird von ISO 9001 und ISO 27001 gleichermaßen erwartet. Die Vorlage benennt alle drei.
Teil dieser Prozesslandkarten
Ein einzelner Prozess sagt wenig darüber, wo er im Unternehmen steht. Diese Landkarten zeigen ihn zwischen seinen Nachbarn.
- DienstleistungDie Prozesslandschaft eines Dienstleisters, von der Anfrage über die Erbringung bis zur Abrechnung.
- HandelDie Prozesslandschaft eines Händlers, vom Sortiment über die Warenlogistik bis zur Retoure.
- Produktion und MaschinenbauDie vollständige Prozesslandschaft eines produzierenden Mittelständlers, von der Kundenanfrage bis zum Ersatzteil.
- VersicherungDie Prozesslandschaft eines Versicherers, vom Antrag über die Police bis zum gemeldeten Schaden.
Was Anwender vorher wissen wollen
Lässt sich die Vorlage in ein anderes Werkzeug importieren?
Ja. Die Datei ist BPMN 2.0 XML und importiert in jedes BPMS, das den Standard unterstützt.
Darf ich die Vorlage in Schulungen weitergeben?
Ja. Alle Vorlagen stehen unter CC BY 4.0, Sie dürfen sie ausdrucken, weitergeben und in Schulungen einsetzen, solange Sie Procevia als Quelle nennen.