Benutzerverwaltung
Vom Antrag über die Genehmigung bis zum eingerichteten Zugang.
Beschreibe der KI, was an diesem Prozess bei dir anders läuft, und du bekommst ihn in Sekunden angepasst. Der Download liefert die Datei als BPMN 2.0 XML, importierbar in jedes BPMS.
Woran sich messen lässt, ob der Prozess läuft
Anteil der Zugänge, die der Rollenmatrix entsprechen.
5 Schritte, 3 Bahnen
Fachbereich
Informationssicherheit
IT-Betrieb
Weiter mit deiner Geschäftsadresse
Das vollständige Diagramm, die Prozessakte und die Dateien sind Geschäftsadressen vorbehalten.
- Das vollständige Diagramm
- Alle 5 Schritte im Volltext
- Ziel, Geltungsbereich und Auslöser
- Ein- und Ausgaben je Schritt
- Alle Kennzahlen mit Zielwert
- Risiken, Chancen und Geschäftsregeln
- Normbezug und Rechtsgrundlage
- Die BPMN-Datei zum Import
Wann diese Vorlage passt
Für wen sie gedacht ist
Für jedes Unternehmen mit mehr als einer Fachanwendung. Sobald Zugänge auf Zuruf vergeben werden, sammeln sich Berechtigungen an, die niemand mehr zurücknimmt, und die Rezertifizierung wird zum Großprojekt.
Wo es typischerweise hakt
An der Genehmigung. Die IT richtet ein, was der Fachbereich verlangt, ohne dass festgehalten ist, wer die Berechtigung fachlich verantwortet. Im Audit fehlt dann der Nachweis. Die Vorlage macht die fachliche Genehmigung zum eigenen Schritt vor der Einrichtung.
Woran der Prozess andockt
Vorgelagert ist das Onboarding mit dem ersten Zugangsbedarf. Am anderen Ende steht das Offboarding, das dieselben Konten wieder schließt.
Bezug zu Normen
Die Vergabe, Änderung und Entziehung von Zugriffsrechten mit nachvollziehbarer Genehmigung ist ein wiederkehrender Prüfpunkt. Die Vorlage bildet den Genehmigungspfad ab.
Teil dieser Prozesslandkarten
Ein einzelner Prozess sagt wenig darüber, wo er im Unternehmen steht. Diese Landkarten zeigen ihn zwischen seinen Nachbarn.
- DienstleistungDie Prozesslandschaft eines Dienstleisters, von der Anfrage über die Erbringung bis zur Abrechnung.
- HandelDie Prozesslandschaft eines Händlers, vom Sortiment über die Warenlogistik bis zur Retoure.
- Produktion und MaschinenbauDie vollständige Prozesslandschaft eines produzierenden Mittelständlers, von der Kundenanfrage bis zum Ersatzteil.
- VersicherungDie Prozesslandschaft eines Versicherers, vom Antrag über die Police bis zum gemeldeten Schaden.
Was Anwender vorher wissen wollen
Lässt sich die Vorlage in ein anderes Werkzeug importieren?
Ja. Die Datei ist BPMN 2.0 XML und importiert in jedes BPMS, das den Standard unterstützt.
Darf ich die Vorlage in Schulungen weitergeben?
Ja. Alle Vorlagen stehen unter CC BY 4.0, Sie dürfen sie ausdrucken, weitergeben und in Schulungen einsetzen, solange Sie Procevia als Quelle nennen.